1、采購付款請求審核，待完成流程審批，對接財務以完成支付； 2、隨時關注發(fā)票情況，以督促采購外勤發(fā)票的及時收回； 3、采購合同歸檔整理，以保障合同資料存檔完備，方便后續(xù)部門及時查詢； 4、協(xié)助完成與財務的賬目核對，以確保對接財務數(shù)據(jù)的準確性； 5、及時更新《價控表》為采購進行及審核提供依據(jù)； 6、督促及推進供應商信息建立、維護管理，以保障供應商信息的準確無誤； 7、部門會議紀要撰寫及部門對外工作通知公告 9、完成上級臨時安排的其他工作； 10、相關工作情況數(shù)據(jù)梳理匯總，提交至部門領導； 5、項目材料下單、交貨及異常問題處理
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